Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008197
Monto de la Factura
₲ 212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.229
Retención DNCP
₲ 771
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121606
Monto Contrato
₲ 2.231.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.131.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302120
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM Nº 02/2016, ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación