Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003912
Monto de la Factura
₲ 10.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.545.480
Retención DNCP
₲ 35.770
Retención IVA
₲ 273.750
Retención Renta
₲ 182.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123472
Monto Contrato
₲ 52.800.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.338.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.338.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307464
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social