Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015613
Monto de la Factura
₲ 411.786
Nro. Solicitud de Transferencia
189012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.250
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 123.536
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133445
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.056.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.056.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315394
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasajes aéreos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo