Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018198
Monto de la Factura
₲ 8.052.290
Nro. Solicitud de Transferencia
162888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.779.478
Retención DNCP
₲ 31.243
Retención IVA
Retención Renta
₲ 241.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133445
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.056.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.056.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315394
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasajes aéreos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo