Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 3.473.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.236
Retención DNCP
₲ 12.378
Retención IVA
₲ 94.731
Retención Renta
₲ 63.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124463
Monto Contrato
₲ 3.473.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.303.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.303.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo