Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014969
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.760
Retención DNCP
₲ 37.240
Retención IVA
₲ 285.000
Retención Renta
₲ 190.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133774
Monto Contrato
₲ 10.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.937.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.937.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas