Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002343
Monto de la Factura
₲ 100.613
Nro. Solicitud de Transferencia
93906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.545
Retención DNCP
₲ 1.459
Retención IVA
₲ 11.165
Retención Renta
₲ 7.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127514
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.319.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.319.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308595
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec