Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020899
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
SFP N° 19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130300
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306019
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas