Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004930
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.905.416
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133575
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.473.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.473.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307581
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS MICROSOFT
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero