Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004285
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133575
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.473.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.473.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307581
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS MICROSOFT
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero