Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000157
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.176.600
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133575
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.473.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.473.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307581
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS MICROSOFT
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero