Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017439
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.491
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 9.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
783;5672:1974;902;392;288;512;
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122018
Monto Contrato
₲ 44.845.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.647.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.647.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308882
Nombre de la Licitación
Seguro Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social