Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017436
Monto de la Factura
₲ 9.250.300
Nro. Solicitud de Transferencia
74984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.867
Retención DNCP
₲ 32.965
Retención IVA
₲ 252.281
Retención Renta
₲ 168.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
783;5672:1974;902;392;288;512;
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122018
Monto Contrato
₲ 44.845.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.647.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.647.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308882
Nombre de la Licitación
Seguro Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social