Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009747
Monto de la Factura
₲ 9.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.391.897
Retención DNCP
₲ 35.194
Retención IVA
₲ 269.345
Retención Renta
₲ 179.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132850
Monto Contrato
₲ 11.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.391.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.391.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - 2º LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas