Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 390.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.358
Retención DNCP
₲ 1.392
Retención IVA
₲ 10.650
Retención Renta
₲ 7.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
SFP N° 07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125917
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.193.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.193.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas