Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 732.300
Nro. Solicitud de Transferencia
155019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.403
Retención DNCP
₲ 2.610
Retención IVA
₲ 19.972
Retención Renta
₲ 13.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
SFP N° 07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125917
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.193.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.193.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas