Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120832
Monto Contrato
₲ 117.699.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.929.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.929.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309742
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE LA FACHADA DEL LOCAL PROPIO DE LA SECRETARIA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados