Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 115.399.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.742.541
Retención DNCP
₲ 411.241
Retención IVA
₲ 3.147.251
Retención Renta
₲ 2.098.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120832
Monto Contrato
₲ 117.699.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.929.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.929.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309742
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE LA FACHADA DEL LOCAL PROPIO DE LA SECRETARIA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados