Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 3.542.560
Nro. Solicitud de Transferencia
148051
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.653
Retención DNCP
₲ 12.882
Retención IVA
₲ 96.615
Retención Renta
₲ 64.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
013/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129451
Monto Contrato
₲ 3.542.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.368.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.368.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302121
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 17/2016 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación