Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008875
Monto de la Factura
₲ 4.639.080
Nro. Solicitud de Transferencia
107958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.411.681
Retención DNCP
₲ 16.532
Retención IVA
₲ 126.520
Retención Renta
₲ 84.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124714
Monto Contrato
₲ 29.243.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.809.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.809.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar