Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009299
Monto de la Factura
₲ 1.719.240
Nro. Solicitud de Transferencia
136687
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.966
Retención DNCP
₲ 6.127
Retención IVA
₲ 46.888
Retención Renta
₲ 31.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124714
Monto Contrato
₲ 29.243.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.809.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.809.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar