Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000700
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.634
Retención DNCP
₲ 13.184
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122000
Monto Contrato
₲ 18.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.439.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.439.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305666
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 08/2016 CON ID N° 305666, PARA ?ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM?.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación