Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006001
Monto de la Factura
₲ 22.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55154
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.634.836
Retención DNCP
₲ 81.073
Retención IVA
₲ 620.455
Retención Renta
₲ 413.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
003/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119743
Monto Contrato
₲ 33.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.762.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.762.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telefono Satelital
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social