Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002583
Monto de la Factura
₲ 27.824.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.460.594
Retención DNCP
₲ 99.156
Retención IVA
₲ 758.850
Retención Renta
₲ 505.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128038
Monto Contrato
₲ 27.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.460.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.460.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314301
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de aseo y limpieza para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia