Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023418
Monto de la Factura
₲ 4.496.512
Nro. Solicitud de Transferencia
126250
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.276.101
Retención DNCP
₲ 16.024
Retención IVA
₲ 122.632
Retención Renta
₲ 81.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124631
Monto Contrato
₲ 9.017.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.575.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.575.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo