Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124313
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.727.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.727.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306923
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional