Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72184
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.673
Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HILARIO LUGO ACHAR
RUC
1303722-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121529
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.101.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.101.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304742
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud