Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103595
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.510
Retención DNCP
₲ 1.853
Retención IVA
₲ 14.182
Retención Renta
₲ 9.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
325 - 329 - 330
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123903
Monto Contrato
₲ 11.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.612.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.612.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307519
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero