Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026590
Monto de la Factura
₲ 32.828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.219.307
Retención DNCP
₲ 116.988
Retención IVA
₲ 895.323
Retención Renta
₲ 596.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133577
Monto Contrato
₲ 32.828.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.219.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.219.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305680
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 24/2016 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación