Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005797
Monto de la Factura
₲ 2.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.023
Retención DNCP
₲ 9.159
Retención IVA
₲ 70.091
Retención Renta
₲ 46.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
SFP N° 21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130469
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.516.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.516.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas