Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132789
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319080
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 28/2016, ?MANTENIMIENTO GENERAL Y DE DIVERSOS COMPONENTES DEL TRANSMISOR Y EQUIPOS DE RADIO NACIONAL SAN PEDRO?
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación