Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 54.650.980
Nro. Solicitud de Transferencia
60753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.972.089
Retención DNCP
₲ 194.756
Retención IVA
₲ 1.490.481
Retención Renta
₲ 993.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
SFP N°04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120648
Monto Contrato
₲ 54.650.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.972.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.972.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307036
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas