Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004624
Monto de la Factura
₲ 151.800
Nro. Solicitud de Transferencia
172540
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.248
Retención DNCP
₲ 552
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120907
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.621.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.621.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301821
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas