Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011940
Monto de la Factura
₲ 157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.870
Retención DNCP
₲ 630
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125014
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.475.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil