Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103556
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.276
Retención DNCP
₲ 1.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124983
Monto Contrato
₲ 474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion