Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011657
Monto de la Factura
₲ 31.175.859
Nro. Solicitud de Transferencia
105802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.232.056
Retención DNCP
₲ 119.397
Retención IVA
₲ 215.238
Retención Renta
₲ 609.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119763
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.232.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.232.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301965
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica