Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 812.100
Nro. Solicitud de Transferencia
51497
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.293
Retención DNCP
₲ 2.894
Retención IVA
₲ 22.148
Retención Renta
₲ 14.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121417
Monto Contrato
₲ 812.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py