Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 2.860.300
Nro. Solicitud de Transferencia
107904
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.094
Retención DNCP
₲ 10.193
Retención IVA
₲ 78.008
Retención Renta
₲ 52.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127036
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.011.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.011.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309202
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados