Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.818
Retención DNCP
₲ 1.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121342
Monto Contrato
₲ 325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302120
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM Nº 02/2016, ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación