Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.673
Retención DNCP
₲ 15.145
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 77.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134084
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.041.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319034
Nombre de la Licitación
"Adquisición de notebooks e Impresora"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas