Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 21.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.906.384
Retención DNCP
₲ 78.343
Retención IVA
₲ 599.564
Retención Renta
₲ 399.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128007
Monto Contrato
₲ 21.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.906.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.906.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304282
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica