Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012703
Monto de la Factura
₲ 4.808.361
Nro. Solicitud de Transferencia
152209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.985
Retención DNCP
₲ 18.446
Retención IVA
₲ 30.817
Retención Renta
₲ 94.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121345
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.848.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.848.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305647
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación