Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 30.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.867.053
Retención DNCP
₲ 108.174
Retención IVA
₲ 827.864
Retención Renta
₲ 551.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133520
Monto Contrato
₲ 30.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.867.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.867.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura