Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 1.666.960
Nro. Solicitud de Transferencia
107571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.660.292
Retención DNCP
₲ 6.668
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124981
Monto Contrato
₲ 1.666.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309545
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad