Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 17.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89917
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.193.318
Retención DNCP
₲ 60.682
Retención IVA
₲ 464.400
Retención Renta
₲ 309.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123700
Monto Contrato
₲ 17.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.193.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.193.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Restauración - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura