Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 7.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.408.148
Retención DNCP
₲ 27.761
Retención IVA
₲ 212.455
Retención Renta
₲ 141.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129384
Monto Contrato
₲ 7.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.408.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.408.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309196
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social