Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 9.150.900
Nro. Solicitud de Transferencia
56385
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.702.340
Retención DNCP
₲ 32.610
Retención IVA
₲ 249.570
Retención Renta
₲ 166.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121321
Monto Contrato
₲ 9.150.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.702.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.702.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302120
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM Nº 02/2016, ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación