Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 4.637.683
Nro. Solicitud de Transferencia
78842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.352
Retención DNCP
₲ 16.527
Retención IVA
₲ 126.482
Retención Renta
₲ 84.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121600
Monto Contrato
₲ 15.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.380.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.380.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312066
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO DE VEHICULO BLINDADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas