Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040359
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139227
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
SFP N° 09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125375
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305976
Nombre de la Licitación
Seguros de Vehículos para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas