Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 15.641.700
Nro. Solicitud de Transferencia
147188
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.874.972
Retención DNCP
₲ 55.741
Retención IVA
₲ 426.592
Retención Renta
₲ 284.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129299
Monto Contrato
₲ 15.641.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.874.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.874.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305678
Nombre de la Licitación
CD SICOM N° 11/2016 CON ID N° 305678, PARA "ADQUISICION DE KITS DE MAQUILLAJES PARA TV".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación